| No | Kode Rincian | Uraian | Penerima | Rekening | Pembayaran | Sumber Dana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.3.7.03. | Belanja upah tukang. kegiatan 24 Juni. Pembangunan Parkir Kampung Pramuka. Penerima terlampir. | Sarji dkk | - | 9.300.000 | PBP |
| 5.3.7.03. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material (Sub Jumlah) : | 9.300.000 | |||||
| Total Keseluruhan: | 9.300.000 | |||||